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中國共產黨昭通市委員會政法委員會部門2019年預算公開說明

發布時間:2019/4/1 15:17:41

監督索引號53060000561600000

 

中國共產黨昭通市委員會政法委員會部門2019年預算公開說明

 

目錄

 

第一部分 2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、部門預算績效管理進展情況

九、其他公開信息

第二部分 2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出預算表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門三公經費預算財政撥款情況表

十、部門三公經費公共預算財政撥款支出情況表

十一、部門政府性基金收入預算表

十二、部門政府性基金預算支出表

十三、部門國有資本經營收入預算表

十四、部門國有資本經營支出預算表

十五、項目支出績效目標表(市本級)

十六、市對下轉移支付績效目標表

十七、省對下轉移支付績效目標表

十八、部門政府采購預算表

 

 

中國共產黨昭通市委員會政法委員會2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,統一政法各部門的思想和行動;組織協調指導維護社會穩定的工作、推動社會治安綜合治理工作;支持和監督政法各部門依法行使職權;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設、指導地方政法委員會的工作;對一定時期的政法工作作出全局性的部署,并督促貫徹落實。

(二)機構設置情況

市委政法委機關內設市委610辦、市綜治辦、市維穩辦、市委依法治市辦、政法部、執法監督室、辦公室、宣教中心等部門機構。

(三)重點工作概述

組織、協調、指導維護社會穩定工作;檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合實際,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施;大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件;組織、協調社會管理綜合治理工作,推動各項措施的落實;組織推動政法戰線的調查研究工作,總結新經驗,解決新問題,探索政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作;研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助黨委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部;組織、協調對政法和社會管理綜合治理的宣傳工作;指導下級政法委員會的工作;完成市委和上級政法委交辦的其他任務。負責全市綜治維穩、610防邪反邪、政法宣傳教育工作。

二、預算單位基本情況

我部門納入2018年部門預算編報的單位共1個,即中國共產黨昭通市委員會政法委員會。我單位為財政全供給的行政單位。

截止201812月統計,部門基本情況如下:

部門在職人員編制44人,其中:行政編制34人,事業編制10人。在職實有43人,其中:行政編制34,事業編制9人。離退休人員11人,其中:離休1人,退休10人。

車輛編制5輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1340.32萬元,其中:一般公共預算1149.05萬元,上年結轉191.27萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1340.32萬元,其中:本年收入1149.05萬元,上年結轉收入191.27萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1149.05萬元(本級財力1149.05萬元)。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1340.32萬元。本級財力安排支出 1340.32萬元,其中,基本支出769.05萬元,項目支出571.27萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

1)“2013101”行政運行支出707.75萬元,較上年增加3.83%,主要用于行政人員工資及公用經費的基本支出。

2)“2013150”事業運行支出99.35萬元,較上年減少15.77%,主要用于事業人員工資及公用經費的基本支出。

3)“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出39.12萬元,較上年增長44.14%,是離休人員工資。

(4)2013105”專項業務174.10萬元,較上年減少35.52%,用于綜治維穩專項業務工作的經費支出。

(5)2013699”省專項支出120.00萬元。

(6)2049901”其他公共安全支出200.00萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年按照經濟科目分組(其中:基本支出769.05萬元,項目支出571.27萬元)。

工資福利支出564.34萬元(其中:基本支出564.34萬元,項目支出0.00萬元)

商品和服務支出684.94萬元(其中:基本支出164.30萬元,項目支出520.64萬元)

對個人和家庭的補助40.41萬元(其中:基本支出40.41萬元,項目支出0.00萬元)

資本性支出50.64萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出50.64萬元)

五、省對下專項轉移支付情況

無省對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,采購預算資金47.34萬元。其中:采購辦公家具項目4.06萬元,采購傳真機項目0.50萬元采購打印機項目1.75萬元,采購電視機項目0.50萬元,采購多功能一體機項目1.40萬元,采購計算機項目15.93萬元,采購空氣調節設備項目1.60萬元,采購掃描儀項目0.80萬元,采購攝影、攝像設備項目2.40萬元,采購碎紙機項目0.40萬元,采購部門或系統專用軟件、信息管理系統的開發推廣、運行維護、網絡系統集成項目18.00萬元

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

一是2019中國共產黨昭通市委員會政法委員會(含機關及下屬單位)三公經費財政撥款預算安排29.24萬元,比2018年預算40.55萬元減少11.31萬元,下降27.89%,減少原因是厲行勤儉節約原則,減少三公經費開支。其中:因公出國(境)經費0.00萬元,比2018年預算0.00萬元減少0.00萬元,下降0%;公務接待費14.70萬元,比2018年預算14.80萬元減少0.10萬元,下降6.76%,減少原因是厲行勤儉節約原則,減少公務接待費開支。公務用車運行維護及購置費14.54萬元(公務用車運行維護費14.54萬元,比2018年預算25.75萬元減少11.21萬元,下降43.53%,減少原因是厲行勤儉節約原則,減少公務用車運行維護費開支;公務用車購置0.00萬元,比2018年預算0.00萬元減少0.00萬元,下降0%),比2018年預算25.75萬元增加11.21萬元,下降43.53%下降的主要原因是厲行勤儉節約原則,減少公務用車運行維護及購置費開支 二是中國共產黨昭通市委員會政法委員會2019三公經費預算實現了 只減不增  

(二)2019年本級財力安排的基本支出769.05萬元,較2018826.76萬元減少57.71萬元。主要用于公用經費的基本支出,減少的主要原因厲行勤儉節約原則,減少機關運行費用開支

(三)2019年本級財力安排的項目支出571.27萬元,較2018369.01萬元減少202.26萬元。主要用于綜治維穩、掃黑除惡、司法救助等項目經費支出,減少的主要原因厲行勤儉節約原則,減少項目經費開支

八、部門重點績效評價結果等預算績效管理進展情況

中國共產黨昭通市委員會政法委員會將績效管理貫穿于項目實施的全過程。按照誰使用、誰負責的原則,及時對資金進行分解細化,根據市財政局相關通知要求,組織開展績效目標編制、績效跟蹤、績效自評等工作。同時,預決算公開有關規定,除涉密內容外,將績效管理信息向社會公開,接受社會監督。

按照中國共產黨昭通市委員會政法委員會預算績效管理工作部署,部門2018年對所有申報預算的項目績效目標嚴格審核,年末預算績效項目自評100%全覆蓋,包含一級項目5個,二級項目6個,涉及財政資金約0.04億元。部門選定的重點績效評價項目5個,評價金額0.04億元。

2019中國共產黨昭通市委員會政法委員會掃黑除惡項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款100.00萬元 司法救助項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款10.00萬元,綜治維穩項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款180.00萬元,綜治未成年人司法項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款5.00萬元,綜治先進平安城市基層單位評價項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款15.00萬元專項業務費項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款70.00萬元;以部門為主體開展的重點績效評價項目6個,涉及一般公共預算撥款380.00萬元。中國共產黨昭通市委員會政法委員會將繼續推進預算績效管理,嚴把目標申報質量關,扎實做好預算績效目標執行情況監控,深入推進重點項目績效評價,做好績效評價結果應用,在系統內樹立花錢必問效的績效理念。

九、其他公開信息

(一)專業性較強的名詞解釋

1、 “三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

2、人員經費:包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費執行情況說明

2019年中國共產黨昭通市委員會政法委員會,機關運行經費財政撥款預算735.58萬元,較2018年預算增加505.22萬元,增加45.60%。主要是辦公費、差旅費、勞務費、培訓費等,主要用于確保機關正常運轉等方面。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,部門資產總額345.67萬元,其中,流動資產0.00萬元,固定資產345.67萬元(汽車127.98萬元,其他固定資產217.69萬元)。與上年相比,本年資產總額增加60.49萬元,其中固定資產增加60.49萬元。增加的主要原因是辦公設備購置

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作者:辦公室  本文來源:市委政法委  【責任編輯: 】

 

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